销项发票导入操作文档
<p>[TOC]</p>
<h3>一、导入模版设置（系统有默认模板可以直接使用，这里的导入设置是指不匹配系统默认模板的需要单独设置）</h3>
<ul>
<li>
<p>1.打开账无忧【智能财税】模版点击【智能采集】【发票导入设置】，选择对应的模版设置，或是点击+号新增自己的模板
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/696c2b06459a426e81a1849285238223?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
</li>
<li>
<p>2.对应列的设置：打开需要上传的文件，设置模版中的对应列（如下图文件开票日期所对应的是G列，模版中开票日期对应列设置就填G，发票代码和发票号码分别对应A和B列，模版 中依次填入A和B，依次设置完，如模版中的文件列名文件中没有的可空白不填）
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<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/238bb9f4135f856019215d13b3f54b96?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
</li>
<li>3.起始行的设置：对应列依次设置完后填入起始行，起始行即文件列名所在行（如下图表格中文件列名在第6行，起始行则填6）起始行设置完点击保存，模版设置完成
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/c705c6fb5e0af6288a549b1fe31178dc?showdoc=.jpg" alt="" /></li>
</ul>
<h3>二、导入销项发票</h3>
<p>进入账套（在线会计）【智能记账】【销项发票】点击【导入】，选择需要导入的文件和设置好的模版点击导入
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<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/e2180c0487d2d1b8c13ecab35472316d?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>三、生成凭证</h3>
<p>文件导入后：1、指定票据类型 2、更多-获取发票商品 3、生成凭证：按单生成、汇总生成凭证（按单生成凭证即每一条明细生成一张凭证，汇总生成凭证前先选择汇总选项如全部生成一张凭证，即所有记录生成一张凭证）
生成 的凭证可在查凭证中查询
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/e330445cc671aa471b0675eaf7d19bd9?showdoc=.jpg" alt="" />
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/8ce34393e271032f305ff468baca4c23?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<h3>四、常见报错分析</h3>
<p>1、报错‘文件上传失败，请检查文件和对应设置’
原因：导入的文件和选择的模版对应列的设置不一致
解决方法：在账无忧管家界面【智能财税】-【智能采集】-【发票导入设置】中找到选择的模版检查对应列的设置和文件是否一致。不一致的话，可新建模板，去设置对应列一样即可。新建模板可参照上文“导入模板设置”或“银行对账单导入新模板”操作</p>
<p>2、报错：“生成凭证失败，请查询票据凭证模版”
原因：指定的票据类型所对应的票据凭证模版错误（如下图指定的票据类型为“销售增值税发票-赊销”对应的票据凭证模版中有一行科目为空，故生成凭证失败
解决方法：在账套【设置】-【票据凭证模版】中找出所指定票据类型对应的模版改成正确模版即可
<img src="https://www.showdoc.com.cn/server/api/attachment/visitfile/sign/3ce505e23510657241fd79f880c6caec?showdoc=.jpg" alt="" /></p>