发票退税管理
概述
发票退税管理功能为用户建立发票的电子仓库，将发票电子化、信息数据化后，用户可以查询追溯发票，实现发票集中管控；该功能规范了物流、业务、采购、财务对开票、收票、确认的流程，降低沟通成本
界面介绍
可以查看所有B2B订单关联发票的数据以及开票、报关信息。
发票退税管理展示信息：业务单据、单据类型、金额、申请人、供应商、订单号、发票号码、发票代码、状态、报关状态、关联发票金额、剩余金额、收货日期、参考发票用途
- 单据类型：销售订单、库存订单
- 报关状态：未报关、已报关
- 业务状态：未开票、已开票、采购确认、财务确认
发票退税管理流程
根据角色权限不同，状态和操作功能有所不同
物流角色：开票信息录入、报关信息录入
采购角色：审批开票信息、关联发票、取消关联、采购变更、
财务角色：审批开票信息
操作步骤
物流角色
1.开票、报关信息录入
开票信息的金额汇总必须等于勾选的所有的采购订单金额，支持多个订单开一张发票和一个订单开多张发票的场景
入口一：列表页点击【更多】选择【开票录入】或【报关录入】
入口二：业务单据详情页，【开票信息】或【报关信息】栏目下，点击【新增】
开票信息支持编辑、删除操作，提交后无法修改
采购角色
1.审批开票信息，支持批量操作
点击【更多】-【审批】按钮，审批支持通过、驳回操作。
【同意】后财务审批，【驳回】物流继续修改开票信息
2.采购变更
当业务单据出现【数据变更】标签时，需点击【更多】-【采购变更】更新数据，物流需要重新填写开票信息
3.关联发票/取消关联
关联发票抬头（购买方）与采购订单上的公司一致的发票
点击【关联发票】按钮，选择采集的发票，如果发票已经被关联
财务角色
财务审核开票信息，如果报关已开启则要输入退税率以及报关状态的维护